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2018中共马龙县委组织部预算公开 发布日期：2018-02-13 15:55:16

目录

 

第一部分 2018中共马龙县委组织部预算编制说明

第二部分 2018中共马龙县委组织部预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

马龙县委组织部2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究和指导全县党组织建设；研究制定全县领导班子和干部队伍建设；研究和指导全县干部教育工作；负责全县知识分子工作的指导和协调；指导全县退离休干部工作；受理干部群众的申诉和来信来访。

（二）机构设置情况

县委组织部共有1个行政机构，年末实有人数17人，其中，在职人员17人。在职人员实有人数19人，实有编制数19人.

（三）重点工作概述

强化干部思想理论教育；扎实开展好党的群众路线教育、两学一做系列教育；推进基层党建工作，建设中小学党建示范点；全面推进全县村居民小组活动场所建设；积极稳妥深化干部人事制度改革；加强干部队伍建设；大力推进基层服务型党组织创建工作；着力推进人才工作创新突破；建设模范部门和过硬队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 19人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2017年部门财务总收入 1028.89万元，其中：一般公共预算财政拨款1028.89万元,上年结转151.87万元。

（二）财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入 1180.76万元，其中:本年收入1028.89万元，上年结转151.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1028.89万元（本级财力1028.89万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2028.25万元。财政拨款安排支出 2028.25万元，其中，基本支出619.75万元，项目支出1408.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出619.75万元，项目支出1408.5万元）。

五、省对下专项转移支付情况

    无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金13.3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）本年度基本支出预算比上年度增加，主要原因为：1.行政人员工资、津补贴增加；2.大学生村官补助、农村困难党员补助调整到基本支出；

（二）本年度项目支出预算比上年度增加，主要原因为：2018年村居民活动场所建设项目验收。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

村居民活动场所建设：2017年村级活动场所建设198个，其中新建147个，维修改造51个，县级财政新建配套6.5万元，维修改造配套4万元，2017年调整预算已配套4*198=792万元，2018年新建每个配套2.5万元，147*2.5=367.5万元。2017年调整预算安排792万元，但当年未拨付。该项目统一列入2018年预算。

 

 

                                中共马龙县委组织部

                                    2018年2月11日

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