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马龙县供销合作社2018年部门预算公开
发布日期:2018-02-13 15:49:59
马龙县供销合作社2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责根据《马龙县人民政府机构改革实施意见》(马办发[2010]63号)文件,设立马龙县供销合作社为县政府直属事业单位,正科级。
一、职责调整
(一)划入职能:负责全县菌类产业的发展规划和相关政策研究,行业管理、科技推广、人才培训,并抓好促进全县菌类产业发展各项措施的落实。
(二)转变职能:从过去的集中办社、系统管理型职能转变为现在的开放办社、综合服务管理型职能。
二、主要职责
(一)贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策,拟定全县合作社发展规划,并组织实施。
(二)对全县供销社系统的合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训;监督社有企业依法依规经营,督促其完善内部管理,建立健全民主管理制度;对全县供销社系统的财务、会计及财产等进行管理,监管社有资产,行使出资人职责,落实资产保值增值责任;对全县供销社系统的经营情况进行统计分析。
(三)加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络,整合农村日用消费品现代经营网络,完善农副产品现代购销网络,优化再生资源回收利用网络,健全农村流通信息网络,强化农产品市场网络体系建设。对全县农资经营企业实行监管,确保农资商品的足额供应。定期组织相关部门对农资市场进行检查,打假护农,做好协调服务。
(四)发挥组织体系完整的优势,强化服务功能。加强专业合作服务,强化农村综合服务,完善行业协会服务;积极参与构建新型农村社会化服务体系,推进农业产业化经营,提高农民生产经营组织化程度。
(五)推进全县供销社改革,开放办社。推进社有企业健全现代企业制度,加快推进投资主体多元化,健全法人治理结构,完善企业经营机制;广泛吸纳合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社,共同发展。
(六)大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会,开拓城乡市场,推进乡村流通体系的建立完善,积极参与和推动农业产业化经营,提高农民生产经营组织化程度。
(七)组织开展对职工、社员和农民教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。
(八)负责全县菌类产业的组织、规划、协调、生产和管理。
(九)承办马龙县人民政府交办的其他事项。
(一)人事秘书股
协助领导做好日常管理工作,做好外部及内部的协调管理工作;负责机关综合性文字材料的草拟工作;负责会议组织、服务和决定事项的督办工作;负责公文、文书、档案、印章、保密、政务信息和资产管理、后勤管理、人事管理、社会保障、机构编制、考核奖惩、党风廉政建设、工会、妇女、计生、离退休干部职工的管理等工作;负责安全保卫、水电工作。
(二)财会审计股
负责财务管理工作;负责财务报表汇编、上报、财务监督和审计工作;负责职工住房公积金、医疗保险办理和管理工作;负责职工工资晋升、福利、项目申报、菌类产业统计报表等工作。
(三)生产科技股
负责全系统的业务指导、“两社一会”建设工作;负责统计工作、招商引资工作、农资供应资格审查和证件办理工作;负责指导、协调专业合作社工作;负责指导、协调各社属企业参与农业产业化经营,发展订单农业工作;负责指导改造传统经营网络、发展连锁经营,强化为“三农”服务功能;负责社有企业资产管理与监督工作,确保资产保值增值;负责全系统菌类产业规划的指导、协调工作。(二)机构设置情况、
1、内设机构及职责
根据上述职能,县供销社设3个职能股(室):人事秘书股、财会审计股、生产科技股。
2、人员编制
马龙县供销合作社事业编制12名(参照公务员管理)。领导职数:主任1名,副主任2名。
(三)重点工作概述(一)人事秘书股
协助领导做好日常管理工作,做好外部及内部的协调管理工作;负责机关综合性文字材料的草拟工作;负责会议组织、服务和决定事项的督办工作;负责公文、文书、档案、印章、保密、政务信息和资产管理、后勤管理、人事管理、社会保障、机构编制、考核奖惩、党风廉政建设、工会、妇女、计生、离退休干部职工的管理等工作;负责安全保卫、水电工作。
(二)财会审计股
负责财务管理工作;负责财务报表汇编、上报、财务监督和审计工作;负责职工住房公积金、医疗保险办理和管理工作;负责职工工资晋升、福利、项目申报、菌类产业统计报表等工作。
(三)生产科技股
负责全系统的业务指导、“两社一会”建设工作;负责统计工作、招商引资工作、农资供应资格审查和证件办理工作;负责指导、协调专业合作社工作;负责指导、协调各社属企业参与农业产业化经营,发展订单农业工作;负责指导改造传统经营网络、发展连锁经营,强化为“三农”服务功能;负责社有企业资产管理与监督工作,确保资产保值增值;负责全系统菌类产业规划的指导、协调工作。二、预算单位基本情况
马龙县供销合作社编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个(参公管理事业单位个);截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制12人,其中:事业编制12人。在职实有11人,其中: 财政全供养 11人。
离退休人员 20人,其中: 离休 5人,退休 15人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入387.32万元,全部为一般公共预算财政拨347.32万元,上年结转40万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 387.32万元,其中:本年收入347.32万元,上年结转40万元。本年收入中,一般公共预算财政拨347.32万元(本级财力347.32万元,上级专项收入40万元。)
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 387.32万元。财政拨款安排支出 387.32万元,其中,基本支出331.32万元,项目支出56万元。
(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、 社会保障和就业支出109.73万元。
主要是于离休干部的工资津补贴,退休人员的生活性补贴,机关事业单位养老保险、职业年金,工伤、生育保险等。
2、 医疗卫生与计划生育支出13.03万元。
主要是于行政单位医疗保险费支出和公务员医疗补助。
3、 商业服务业等支出252.98万元。
主要是于人员工资、对下属企业的专项经费支出。上级专项拨款的各种补助等。
4、住房保障支出11.58万元。
主要是于住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出331.32万元,项目支出56万元)。
五、省对下转项转移支付情况
列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额40万元,主要用于:1、省级消化供销合作社系统财务挂账资金的处理5万元。2、马龙县春彥食用菌农民专业合作社基地扩建项目补助10万元。3、食用菌技术推广培训、冷链设施建设、野生菌保育扩繁基地建设等补助25万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
基本支出预算和项目支出预算没有变动。
八、其他公开信息
(二)机关运行经费安排
按照县上安排年人均2500元的工作经费,单位全年27500元,主要用于办公费、文印费、水电费、邮电费、差旅费、其他费用等。
(三)国有资产占用情况
单位原来全部为集体经济组织,所形成的资产和资金都是原来从下属企业的经营中形成。没有占有和使用国有资产的情况。
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