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第154号--马龙县九股龙水库除险加固工程结算审计结果公告 发布日期：2018-01-11 15:15:07

马龙县审计局审计结果公告

马龙县九股龙水库除险加固工程结算

审 计 结 果

2017年第154号

马龙县审计局办公室 2017年12月29日

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定和《马龙县人民政府办公室关于普城等30座小型病险水库除险加固工程竣工结算审计的通知》(马政办发〔2017〕149号)文件要求，我局于2017年10月3日至2017年11月11日，对马龙县九股龙水库除险加固工程结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计项目基本情况

（一）项目投资计划批准情况

马龙县九股龙水库除险加固工程，经曲靖市水务局和曲靖市财政局文件《关于马龙县高坡、四旗田、九股龙潭水库除险加固工程初步设计报告批复》（曲水工管〔2015〕4号）批准建设。建设规模：1、坝体防渗处理，坝体采用充填灌浆、坝基及其接触带采用帷幕灌浆，灌浆边界为BH0-010.000m~BH0+131.00m， 孔距2.0m，灌浆轴线长141m。帷幕灌浆分三序施工，用中等压力进行灌浆，灌浆底界为（q≤10Lu）以下3~5m；2、坝顶路面翻修为C20混凝土路面，维持原坝顶宽5.6m不变，上下游设路沿，并做机解石栏杆护栏，对下游排水棱体进行翻修，排水棱体外坡比为1:1.5，对大坝下游坝坡局部进行修整，新修下游坝坡排水沟；3、对溢洪道进行衬砌处理，进口段长149m，采用M7.5浆砌石矩形断面，底板用C20混凝土打底，控制长5.0m，堰顶高程2007.50m，做成C20钢筋混凝土矩形断面，断面尺寸为5.0m*1.2m，出水渠段长70m，为M7.5浆砌石矩形断面，溢洪道总长224m；4、输水涵洞改造，采用洞身轴线两边坝体钻孔灌浆再结合洞内灌浆双重处理的方案，坝体钻孔轴线距离涵洞壁1.0m，孔距2.0m，洞内风钻打45°斜孔充填灌浆，孔距为2.0m，梅花型布置；5、新建管理房，建筑面积200m2，新建大坝检测设施。

（二）前置审计情况

马龙县审计局于2015年5月7日对马龙县九股龙水库除险加固工程报审拦标价2,209,300.00元进行了前置审计，并于2015年5月13日出具了前置审计意见书（马审前置意【2015】45号），审定该工程前置审计价为2,121,900.00元。

（三）工程招（投）标情况

马龙县九股龙水库除险加固工程于2015年06月02日经过公开招投标，由云南马龙县通达建筑建材实业有限公司以2,119,044.04元的中标价承建施工。

（四）合同管理制执行情况

2015年6月12日，马龙县小型病险水库除险加固工程建设管理处与云南马龙县通达建筑建材实业有限公司签订了《合同协议书》，双方约定马龙县九股龙水库除险加固工程合同价为2,119,044.04元。

（五）工程监理制执行情况

2015年6月10日，马龙县小型病险水库除险加固工程建设管理处与曲靖嘉信水利水电工程监理有限公司签订马龙县九股龙水库除险加固工程《水利工程施工监理合同》，双方约定马龙县九股龙水库除险加固工程由曲靖嘉信水利水电工程监理有限公司负责工程监理。

二、审计评价意见

审计结果表明，马龙县九股龙水库除险加固工程，实施过程中履行了投资计划批准、前置审计、工程招（投）标程序。执行了工程招（投）标制、合同管理制、工程监理制。但存在多计工程价款的问题。

三、工程结算报审情况及审计结果

云南马龙县通达建筑建材实业有限公司承建的马龙县九股龙水库除险加固工程中标合同价为2,119,044.04元。甲乙双方报审工程结算造价2,488,912.50元，经审计，核减工程结算造价16,985.60元,审定结算造价2,471,926.91元。

四、审计查出的主要问题及审计处理意见

审计核减工程结算造价16,985.60元。

该工程在甲、乙双方结算中，因部分项目工程量多计、部分定额子目套用不合理、部分材料价格偏高等原因造成多计工程造价16,985.60元。

对审计核减工程结算造价16,985.60元的问题，根据国家审计署等六部委局关于印发《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）第十四条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，审计已作调整，由马龙县小型病险水库除险加固工程建设管理处按审定的工程结算造价与云南马龙县通达建筑建材实业有限公司进行结算。

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