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政协马龙县委员会2018年部门预算公开 发布日期：2018-02-27 16:58:02

 

目录

 

第一部分政协马龙县委员会2018年部门预算编制说明

第二部分政协马龙县委员会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照《政协章程》的规定，县政协的主要职能职责主要

是政治协商，民主监督，参政议政。对全县在社会主义物质文明、精神文明建设、民主法制建设、改革开放和人民民主生活中的重要政策和重要部署；“一府两院”工作报告、县财政预决算报告、经济与社会发展规划；全县政治生活方面的重要事项进行协商。对国家法律法规的实施情况；县委、政府重要政策的贯彻落实情况；全县国民经济和社会发展计划和财政预算执行情况进行监督。对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查、视察和研究，向党政领导机关提出意见和建议，为全县改革开放和社会经济发展建言献策，广泛参与政治、经济、文化、和社会活动等。

（二）机构设置情况

政协马龙县委员会属县级全额拨款行政单位，下设办公室、研究室、提案和经济委员会、联络学习和人口资源环境委员会、民族宗教和社会法制委员会、文史和教科文卫体委员会核算，财务实行办公室统一核算。研究室为2017年新增设内部机构，根据马编【2016】15号文件， 2017年末有编制24名，其中：行政编制16名，工勤编制8名，在职实有人数30人，其中公务员27人，机关工人3人，退休人员23人，领取遗属生活补助2人。2016年内调入人员8人，调出人员1人。实有车辆3辆。

（三）重点工作概述

2017年，政协马龙县委员会紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以促进加快转变经济发展方式为履职主线，坚持以推动科学发展为履职主题，紧扣我县经济社会发展战略的实施，精心选择全县发展规划中具有全局性、综合性和前瞻性的重大问题，认真开展全委会议协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商；深入开展调研视察、民主评议、督查等工作，为县委政府科学决策和民主决策提供依据。全力抓好苹果、万寿菊、中药材、核桃、蔬菜、食用菌等产业的发展和重点项目建设，为全面建成小康社会尽智出力。

二、预算单位基本情况

政协马龙县委员会2018年预算单位共1。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 16人，事业编制8人。在职实有30人，其中： 财政全供养30人。退休人员 23人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年政协马龙县委员会预算财务总收入 810.77万元，其中：一般公共预算财政拨款810.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年政协马龙县委员会预算财政拨款收入 810.77万元，其中:本年收入810.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款810.77万元（本级财力810.77万元）。

四、预算单位支出情况

2018年政协马龙县委员会预算总支出 810.77万元。财政拨款安排支出 810.77万元，其中，基本支出681.77万元，项目支出129万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于……。

2010201行政运行490.13万元

2010202一般公共管理事务支出15万元

2010204政协会议38万元

2010205委员视察8万元

2010206参政议政56万元

2010299其他政协事务支出12万元

2080501归口管理的行政单位离退休33.12万元生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.49万元， 2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.80万元

2082702财政对工伤保险基金的补助0.57万元

2082703财政对生育保险基金的补助1.44万元

2101101行政单位医疗28.72万元

 2101103公务员医疗补助10.05万元

2210201住房公积金34.46万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组基本支出681.77万元（工资福利支出600.89万元，商品和服务支出59.49万元）,项目支出129万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金52.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 

政协马龙县委员会办公室

2018年02月12日

 

6-1 部门财务收支总体情况表
单位名称：中国人民政治协商会议云南省马龙县委员会			单位:万元
收        入		支        出
项      目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算财政拨款	810.77	一.一般公共服务支出	619.13
二.政府性基金预算财政拨款		二.外交支出
三.国有资本经营预算财政拨款		三.国防支出
四.事业收入		四.公共安全支出
五.事业单位经营收入		五.教育支出
六.其他收入		六.科学技术支出
七.上年结转		七.文化体育与传媒支出
		八.社会保障和就业支出	118.41
		九.医疗卫生与计划生育支出	38.77
		十.节能环保支出
		十一.城乡社区支出
		十二.农林水支出
		十三.交通运输支出
		十四.资源勘探信息等支出
		十五.商业服务业等支出
		十六.金融支出
		十七.援助其他地区支出
		十八.国土海洋气象等支出
		十九.住房保障支出	34.46
		二十.粮油物资储备支出
		二十一.预备费
		二十二.其他支出
收 入 总 计		支 出 总 计	810.77

 

6-2 部门收入总体情况表
单位名称：中国人民政治协商会议云南省马龙县委员会	单位：万元
项      目	2018年预算数
一.一般公共预算财政拨款	810.77
二.政府性基金预算财政拨款
三.国有资本经营预算财政拨款
四.事业收入
五.事业单位经营收入
六.其他收入
七.上年结转
收 入 总 计

6-3  部门支出总体情况表
单位名称：中国人民政治协商会议云南省马龙县委员会	单位:万元
项目（按功能分类）	2018年预算数
一.一般公共服务支出	619.13
二.外交支出
三.国防支出
四.公共安全支出
五.教育支出
六.科学技术支出
七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出	118.41
九.医疗卫生与计划生育支出	38.77
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出	34.46
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
支 出 总 计	810.77

6-4 部门财政拨款收支总体情况表
单位名称：XX部门			单位:万元
收        入		支        出
项      目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一.本年收入	810.77	一.一般公共服务支出	619.13
（一）一般公共预算财政拨款	810.77	二.外交支出
1.本级财力		三.国防支出
2.专项收入		四.公共安全支出
3.执法办案补助		五.教育支出
4.收费成本补偿		六.科学技术支出
5.财政专户管理的收入		七.文化体育与传媒支出
6.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八.社会保障和就业支出	118.41
（二）政府性基金预算财政拨款		九.医疗卫生与计划生育支出	38.77
（三）国有资本经营预算财政拨款		十.节能环保支出
二.上年结转		十一.城乡社区支出
		十二.农林水支出
		十三.交通运输支出
		十四.资源勘探信息等支出
		十五.商业服务业等支出
		十六.金融支出
		十七.援助其他地区支出
		十八.国土海洋气象等支出
		十九.住房保障支出	34.46
		二十.粮油物资储备支出
		二十一.预备费
		二十二.其他支出
收 入 总 计		支 出 总 计	810.77

6-7  政府性基金预算支出表
单位名称：XX部门						单位:万元
功能科目				政府性基金预算支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门：中国人民政治协商会议云南省马龙县委员会				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	26.2	26.5	-0.3	1.58﹪
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	7.5	7.5
3.公务用车购置及运行	18.7	19	-0.3	1.58﹪
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	18.7	19
注：                                                                                                                               一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                                 二、“三公”经费增减变化原因说明:   ......

 

 

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