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马龙县住房和城乡建设局2018年部门预算
发布日期：2018-02-13 16:12:59
马龙县住房和城乡建设局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、人民防空及城市管理综合行政执法的有关法律、法规和政策；研究工程建设、城市建设、村镇建设、人民防空建设、抗震恢复建设、建筑装饰装修业、住房制度改革、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜园林业、建筑市场管理及相关发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查；编制、管理县级城镇建设资金项目投资计划。
2、负责全县城市、村镇建设，统筹协调重点镇、重点村的报批；指导全县城市地下空间的开发利用。
3、负责贯彻工程建设标准定额工作；监督指导各类工程建设标准定额的实施；综合管理和指导全县建设工程造价咨询机构及执（业）人员的资质资格；负责建设工程初步设计概算、承包合同价、工程结算价等的审查；对造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。
4、负责综合管理和指导全县建筑活动（建筑市场）；管理工程勘察设计、工程施工、工程监理、工程招标代理、造价咨询、工程检测等企业资质管理及报批工作；负责建筑业安全监督管理。
5、负责全县城市和村镇建设管理；负责全县风景名胜区的资源、列级、审查报批和建设管理。
6、负责全县住宅和房地产行业管理；指导和规范房地产市场；主管全县房屋产权产籍工作；组织保障性住房建设；承担住房制度改革工作。
7、负责拟定建设科技发展规划，组织推广应用新材料、新工艺、新技术；管理建设行业的对外经济技术合作。
8、负责全县各类房屋建设及其附属设施、市政工程的抗震设防管理；参与震灾经济损失评估，指导和组织震后恢复重建工作。
9、负责全县城市建设档案管理工作。
10、负责承担城市管理综合行政执法职责。
11、负责承担县人民政府防空办公室职责和县国防动员委员会的有关工作。
12、负责建设科技人才队伍建设、专业技术职务、职业资格管理工作；制定全县建设系统人才培训规划并指导实施；指导建设系统廉政建设和精神文明建设、思想政治工作。
13、负责局机关及直属单位党、团、工会、妇女儿童工作；负责局机关及直属事业单位的人事、机构编制、劳动工资工作。
14、承办县人民政府交办的其他事项。行政审批事项：建筑工程施工许可证核发、房屋建筑工程与市政工程初步设计审批、商品房预售许可、燃气经营许可、燃气经营者改动市政燃气设施审批、拆除人民防空工程审批、防空地下室竣工验收许可、人民防空通信、警报设施拆除许可审批。
机构设置情况
根据上述职责，马龙县住房和城乡建设局设10个内设机构（正股级）：办公室、城建科、建管科、公用事业管理科、村建科、质量安全科、房管科、法规科、综合执法管理科人防科。
重点工作概述
1、农村危房改造
督促完成2016年农村危房改造资金兑付，对省市督查、审计发现的问题督促乡（镇、街道）整改落实；分解下达2017年全县1000户脱贫攻坚4类重点对象任务，安排指导开展2017年农危改工作要求，组织学习上级农危改电视电话会议的会议精神和安排部署；建立了住建、扶贫、民政、残联四部门联合办公机制，在县住建局设立了四部门联合办公室。2017年全县脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造任务比例为加固改造553户，拆除重建362户，兜底保障85户。为做好脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造工作，规范农村住房的危险性认定和修缮加固工作，强化农村危房改造专业技术人员、建筑工匠等从业人员危房认定和改造技能，马龙县于8月2日组织全县各乡镇、街道村建所长，从事农村危房改造的管理人员，专业技术人员和农村工匠200余人开展了《云南省农村危房认定指南（试行）2017》和《云南省农村危房修缮加固技术指南（试行）2017》培训工作。
2、农村危房改造和抗震安居工程建设示范村（省级规划示范村）
2016年下达通泉街道中小屯村、张安屯街道腰坝村、马鸣乡咨卡村、马鸣乡建设村、纳章镇杜家迤泽村和旧县街道四旗田村6个示范村建设，2017年12月前全部完工；2017年下达王家庄街道格里社区清水凹村、鸡头村街道高枧槽社区高枧槽村、张安屯街道小屯社区下小屯村、马过河镇车章村委会后山村、马鸣乡马鸣村委会马鸣村、月望乡越州屯村委会高山堡村、通泉街道翠屏社区小田冲村、旧县街道照和社区四新村以及大庄乡石河村委会石河村9个示范村建设。目前规划已通过省、市专家评审，贷款资料已上报省市，各项目点按照建设内容开展前期工作。
3、提升城乡人居环境行动工作
自开展提升城乡人居环境行动以来，马龙县委、县政府高度重视，按照“重点突破、综合治理，分类施策、分级推进”的原则，迅速掀起城乡人居环境提升新高潮。一是结合实际制定出台了《马龙县治脏治乱治违提升城乡人居环境专项整治行动方案》、《马龙县城乡违法用地和违规建筑清理整治实施方案》、《马龙县农村违法建筑处置办法》，明确了专项整治行动指导思想、工作原则、目标任务，与各乡镇（街道）签订了专项整治行动目标责任书。二是按照省市通知要求，上报了十三五期间农村供水、污水、垃圾、公厕人居环境提升建设项目，省级预安排任务项目总投资17123万元。三是开展《马龙县农村人居环境提升建设项目实施方案》编制工作，涉及除县城城关镇以外的全县9个乡（镇、街道）和所辖行政村以及省级农村危房改造和抗震安居工程建设示范村的生活垃圾处置、污水治理、公厕及供水设施建设项目，已通过省级评审。四是结合省级预安排项目和实施方案编制，正在组织乡镇结合实际方案和项目调整。五是发放垃圾压缩车7辆，勾臂车1辆；六是下达2016年旧县垃圾热解项目，补助资金100万元；下达2017年集镇18座公厕建设，补助资金180万元；下达纳章镇垃圾热解处理项目，补助资金140万元；张安屯街道垃圾热解处理项目，补助资金130万元；月望乡污水处理项目，补助资金130万元。七是正在组织开展《马龙县农村人居环境提升建设项目设计方案》编制工作。
4、创园工作
在巩固“省级园林县城”创建成果的同时，对照《国家园林县城》标准，通过强化领导，精心组织，全民动员，狠抓落实，强力推进了创建工作开展。2016年3月初向省住建厅提出申报创建国家园林县城的申请，11月通过省住建厅专家实地初审。现《城市绿地系统规划》已编制完成，评审材料于6月30日前报送至住建部，9月7日住建部专家组已对马龙的创园工作进行了实地检查评审，专家组现场评审通过后，9月17日已通过住建部实地评审，被命名为“国家园林县城”。
5、曲靖龙湖建设项目
曲靖龙湖建设项目：总用地约2113亩，其中水域面积1014亩，计划总投资12.94亿元，计划年内投资20000万元。2017年10月10日上午9时举行了开工仪式。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制15人，事业编制24人。在职实有48人，其中： 财政全供养48人， 退休3人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入2632.53万元，其中：一般公共预算财政拨款2632.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入2632.53万元，其中:本年收入2632.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2632.53万元（本级财力2632.53万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出2632.53万元。财政拨款安排支出2632.53万元，其中，基本支出848.54万元，项目支出1783.99万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2010601一般公共服务支出行政运行26.34万元，主要用于支付公务交通补贴22.02万元；支付退休人员生活补助4.32万元；
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.17万元，主要用于缴纳职工养老保险金；
3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.27万元，主要用于缴纳职工职业年金；
4、2082702财政对工伤保险的支出0.85万元，主要用于缴纳职工工伤保险；
5、2082703财政对生育保险的支出2.13万元，主要用于缴纳职工生育保险；
6、2101101行政单位医疗22.5万元，主要用于缴纳行政职工医疗保险；
7、2101102事业单位医疗20.08万元，主要用于缴纳事业职工医疗保险；
8、2101103公务员医疗补助14.9万元，主要用于支付职工医疗补助；
9、2120101城乡社区管理事务，行政运行587.21万元，主要用于支付职工工资572.21万元；机关运行经费15万元；
10、2120501城乡社区环境卫生1783.99万元，主要用于支付购买新建商品房政府补贴1655.99万元；支付公交集团老年人、残疾人免费乘坐公交车补助128万元；
11、2210201住房公积金51.09万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组:1、工资福利支出807.2万元，其中30101基本工资181.2万元；30102津贴补贴212.53万元；30103奖金15.10万元；30107绩效工资163.39万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出88.17万元；30109职业年金缴费35.27万元；30110职工基本医疗保险费缴费42.57万元；30111公务员医疗补助缴费14.90万元；30112其他社会保险缴费2.98万元；30113住房公积金51.09万元；2、商品和服务支出37.02万元，其中：30202印刷费2万元；30205水费1万元；30207邮电费1万元；30211差旅费1万元；30213维修（护）费2万元；30215会议费1万元；30216培训费1万元；30217公务接待费2万元；30231公务用车运行维护费3万元；30239其他交通费用22.02万元；3、对个人和家庭补助30305生活补助4.32万元；4、对企业补助（基本建设）31204费用补贴1783.99万元（其中：基本支出484.54万元，项目支出1783.99万元）。
五、省对下转项转移支付情况
我局没有省对下转项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金17.57万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）调资影响工资福利支出增加；公务费提供影响商品和服务支出增加；
（二）增加公务员医疗补贴预算及工伤生育保险预算影响工资福利支出增加；
（三）退休人员生活补助增加影响对个人和家庭补助支出增加；
（四）公交集团增开公交线路、新沟商品房户数增加影响项目支出对企业补助支出增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
我局无需解释的专业名词。
（二）机关运行经费安排
机关运行安排资金15万元，其中：印刷费2万元；水费2万元；邮电费1万元；差旅费1万元；维修（护）费2万元；会议费1万元；培训费1万元；公务接待费2万元；公务用车运行维护费3万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
6-1 部门财务收支总体情况表 单位名称：马龙县住房和城乡建设局 单位:万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 一.一般公共预算财政拨款 2,632.53 一.一般公共服务支出 26.34 二.政府性基金预算财政拨款 二.外交支出 三.国有资本经营预算财政拨款 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.事业单位经营收入 五.教育支出 六.其他收入 六.科学技术支出 七.上年结转 七.文化体育与传媒支出 八.社会保障和就业支出 126.41 九.医疗卫生与计划生育支出 57.47 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 2,371.22 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 51.09 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 收 入 总 计 2,632.53 支 出 总 计 2,632.53 6-2 部门收入总体情况表 单位名称：马龙县住房和城乡建设局 单位：万元 项 目 2018年预算数 一.一般公共预算财政拨款 2,632.53 二.政府性基金预算财政拨款 三.国有资本经营预算财政拨款 四.事业收入 五.事业单位经营收入 六.其他收入 七.上年结转 收 入 总 计 2,632.53 6-3 部门支出总体情况表 单位名称：马龙县住房和城乡建设局 单位:万元 项目（按功能分类） 2018年预算数 一.一般公共服务支出 26.34 二.外交支出 三.国防支出 四.公共安全支出 五.教育支出 六.科学技术支出 七.文化体育与传媒支出 八.社会保障和就业支出 126.41 九.医疗卫生与计划生育支出 57.47 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 2,371.22 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 51.09 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 支 出 总 计 2,632.53 6-4 部门财政拨款收支总体情况表 单位名称：马龙县住房和城乡建设局 单位:万元 收 入 支 出 项 目 预算数 支出功能分类科目 预算数 一.本年收入 2,632.53 一.一般公共服务支出 26.34 （一）一般公共预算财政拨款 2,632.53 二.外交支出 1.本级财力 2,632.53 三.国防支出 2.专项收入 四.公共安全支出 3.执法办案补助 五.教育支出 4.收费成本补偿 六.科学技术支出 5.财政专户管理的收入 七.文化体育与传媒支出 6.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 八.社会保障和就业支出 126.41 （二）政府性基金预算财政拨款 九.医疗卫生与计划生育支出 57.47 （三）国有资本经营预算财政拨款 十.节能环保支出 二.上年结转 十一.城乡社区支出 2,371.22 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 51.09 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 收 入 总 计 2,632.53 支 出 总 计 2,632.53 
6-7 部门政府性基金预算支出情况表 单位名称：XX部门 马龙县住房和城乡建设局 单位:万元 功能科目 政府性基金预算支出 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 7 支出总计 6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 单位名称：XX部门 马龙县住房和城乡建设局 单位:万元 支 出 支 出 政府预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 类 款 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 类 款 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 501 机关工资福利支出 301 工资福利支出 807.2 807.2 01 工资奖金津补贴 01 基本工资 181.2 181.2 02 社会保障缴费 02 津贴补贴 212.53 212.53 03 住房公积金 03 奖金 15.1 15.1 99 其他工资福利支出 06 伙食补助费 502 机关商品和服务支出 07 绩效工资 163.39 163.39 01 办公经费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 88.17 88.17 02 会议费 09 职业年金缴费 35.27 35.27 03 培训费 10 职工基本医疗保险缴费 42.57 42.57 04 专用材料购置费 11 公务员医疗补助缴费 14.9 14.9 05 委托业务费 12 其他社会保障缴费 2.98 2.98 06 公务接待费 13 住房公积金 51.09 51.09 07 因公出国（境）费用 14 医疗费 08 公务用车运行维护费 99 其他工资福利支出 09 维修（护）费 302 商品和服务支出 37.02 37.02 99 其他商品和服务支出 01 办公费 503 机关资本性支出（一） 02 印刷费 2 2 01 房屋建筑物构建 03 咨询费 02 基础设施建设 04 手续费 03 公务用车购置 05 水费 2 2 05 土地征迁补偿和安置支出 06 电费 06 设备购置 07 邮电费 1 1 07 大型修缮 08 取暖费 99 其他资本性支出 09 物业管理费 504 机关资本性支出（二） 11 差旅费 1 1 01 房屋建筑物构建 12 因公出国（境）费用 02 基础设施建设 13 维修（护）费 2 2 03 公务用车购置 14 租赁费 04 设备购置 15 会议费 1 1 05 大型修缮 16 培训费 1 1 99 其他资本性支出 17 公务接待费 2 2 505 对事业单位经常性补助 18 专用材料费 01 工资福利支出 24 被装购置费 02 商品和服务支出 25 专用燃料费 99 其他对事业单位补助 26 劳务费 506 对事业单位资本性补助 27 委托业务费 01 资本性支出（一） 28 工会经费 02 资本性支出（二） 29 福利费 507 对企业补助 31 公务用车运行维护费 3 3 01 费用补贴 39 其他交通费用 22.02 22.02 02 利息补贴 40 税金及附加费用 99 其他对企业补助 99 其他商品和服务支出 508 对企业资本性支出 303 对个人和家庭的补助 4.32 4.32 01 对企业资本性支出（一） 01 离休费 02 对企业资本性支出（二） 02 退休费 509 对个人和家庭的补助 03 退职（役）费 01 社会福利和救助 04 抚恤金 02 助学金 05 生活补助 4.32 4.32 03 个人农业生产补贴 06 救济费 05 离退休费 07 医疗费补助 99 其他对个人和家庭补助 08 助学金 510 对社会保障基金补助 09 奖励金 02 对社会保险基金补助 10 个人农业生产补贴 03 补充全国社会保障基金 99 其他对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 307 债务利息及费用支出 01 国内债务付息 01 国内债务付息 02 国外债务付息 02 国外债务付息 03 国内债务发行费用 03 国内债务发行费用 04 国外债务发行费用 04 国外债务发行费用 512 债务还本支出 309 资本性支出（基本建设） 01 国内债务还本 01 房屋建筑物购建 02 国外债务还本 02 办公设备购置 513 转移性支出 03 专用设备购置 01 上下级政府间转移性支出 05 基础设施建设 02 援助其他地区支出 06 大型修缮 03 债务转贷 07 信息网络及软件购置更新 04 调出资金 08 物资储备 514 预备费及预留 13 公务用车购置 01 预备费 19 其他交通工具购置 02 预留 21 文物和陈列品购置 599 其他支出 22 无形资产购置 06 赠与 99 其他基本建设支出 07 国家赔偿费用支出 310 资本性支出 08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 01 房屋建筑物购建 99 其他支出 02 办公设备购置 03 专用设备购置 05 基础设施建设 06 大型修缮 07 信息网络及软件购置更新 08 物资储备 09 土地补偿 10 安置补助 11 地上附着物和青苗补偿 12 拆迁补偿 13 公务用车购置 19 其他交通工具购置 21 文物和陈列品购置 22 无形资产购置 99 其他资本性支出 311 对企业补助（基本建设） 01 资本金注入 99 其他对企业补助 312 对企业补助 1783.99 1783.99 01 资本金注入 03 政府投资基金股权投资 04 费用补贴 1783.99 1783.99 05 利息补贴 99 其他对企业补助 313 对社会保障基金补助 02 对社会保险基金补助 03 补充全国社会保障基金 399 其他支出 06 赠与 07 国家赔偿费用支出 08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 99 其他支出 支 出 总 计 支 出 总 计 2632.53 848.54 1783.99 6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门：马龙县住房和城乡建设局 单位：万元 项目 本年年初预算数 上年年初预算数 本年预算比上年增减情况 增减额 增减幅度 合计 30 22 8 36% 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 15 15 3.公务用车购置及运行 15 7 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行费 15 7 8 36.36% 注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、“三公”经费增减变化原因说明：因2018年建设项目较多故公务用车运行费增加。6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 单位名称：XX部门 单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定依据及数据来源 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 单位 省本级二级项目1 省本级二级项目2 6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 单位名称：XX部门 单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定依据及数据来源 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 单位 省本级二级项目1 省本级二级项目2 6-12 省对下转移支付绩效目标表 单位名称：XX部门 单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定依据及数据来源 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 单位 省对下二级项目1 省对下二级项目2 6-13 部门政府采购情况表 单位名称：马龙县住房和城乡建设局 单位：万元 预算项目 采购项目 采购目录 计量
单位数量 面向中小企业预留资金 基本支出/项目支出 资金来源 合计 一般公共预算 政府性
基金国有资本经营收益 单位自筹 小计 本级财力 专项收入 执法办案
补助收费成本
补偿财政专户管理的收入 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 上年结转 小计 事业收入 事业单位
经营收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 计算机 计算机 2 台 5 2.00 2.00 2.00 复印机 复印机 6 台 1 2 2 2 多功能一体机 多功能一体机 11 台 4 1.28 1.28 1.28 办公家具 办公家具 23 批 1 2.29 2.29 2.29 物业管理费 物业管理费 72 年 1 10 10 10 合计 17.57 17.57 17.57
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